Liste de contrôle du programme

Nom de projet

Classification	Sélectionnez un élément.
État	Sélectionnez un élément.
N° du programme
Chef de programme	Chef du programme
Version	0.1
Date	Cliquez ici pour saisir une date.
Mandant	Mandant
Auteur/Auteurs
Distribution

Liste des modifications

Version	Date	Modification	Auteur
0.1

Tableau 1:	Contrôle des modifications

Description

La liste de contrôle du programme favorise l'exécution systématique de contrôles. Dans HERMES, les tâches décisionnelles s'appuient sur cette liste. Avant le contrôle, des critères spécifiques au programme viennent compléter la liste de contrôle standard.

Mandater et piloter l’initialisation du programme

No	Résultat	Critère	Évaluation	Responsable	Date
1	Mandat d’initialisation du programme	Ressources humaines et financières disponibles pour l’initialisation?	oui	Müller	15.06.2020
2	Mandat d’initialisation du projet établi, avec objectifs de l’initialisation, prescriptions et conditions-cadres?
3	Chef de programme et équipe déterminés pour la phase d’initialisation et attentes précisées?
4	Interlocuteurs informés à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation permanente?
Points de vérification spécifiques au programme
P-1
P-2

Tableau 2:	Mandater et piloter l’initialisation du programme

Prendre la décision concernant la libération du programme

No	Résultat	Critère	Évaluation	Responsable	Date
1	Mandat de programme	Objectifs du programme complets et non contradictoires?	oui	Müller	15.06.2020
2	Mandat de programme coordonné avec les objectifs et stratégies de l’organisation permanente?
3	Nécessité de mettre en place une organisation de programme?
4	Risques identifiés et analysés, et mesures définies. Risques jugés acceptables?
5	Liste des parties prenantes	Parties prenantes identifiées et analysées, et dont les intérêts concordent avec les objectifs du programme?
6	Analyse des bases légales	Bases légales existantes ou mesures prises à cet effet?
7	Étude	Variante choisie décrite et évaluée sur la base des objectifs et des exigences sommaires?
8	Étendue et délimitation du programme définies?
9	Rentabilité assurée compte tenu des frais d’investissement et d’exploitation?
10	Critères d’évaluation définis de manière exhaustive? Tiennent-ils compte du développement durable? Tiennent-ils compte des risques?
11	Plan de gestion du programme	Organisation du programme définie et tenant compte des parties prenantes?
12	Ressources en personnel disponibles chez tous les partenaires, avec des capacités suffisantes et les qualifications requises?
13	Tous les plans (achats, résultats, communication, vérifications, délais) disponibles et plausibles?
14	Prestations transversales du programme définies?
14	Méthodes et techniques pour l’élaboration des résultats définies puis convenues entre les partenaires?
15	Reporting défini dans le programme et par rapport à l’organisation permanente?
Points de vérification spécifiques au programme
P-1
P-2

Tableau 3:	Prendre la décision concernant la libération du programme

Évaluation intermédiaire

No	Résultat	Critère	Évaluation	Responsable	Date
1	Rapport d’évaluation	Rapport de programme disponible et vérifié par tous les partenaires du projet?	oui	Müller	15.06.2020
2	Lien encore assuré entre les objectifs du programme et la stratégie et les objectifs de l’organisation permanente?
3	Risques du programme présentés et assumables?
4	Modifications de l’environnement présentées et mesures / propositions définies?
5	Faisabilité assurée au niveau organisationnel, financier, économique, technique et politique?
6	Organisation de programme adaptée et tenant compte des parties prenantes?
7	Ressources en personnel disponibles chez tous les partenaires, avec des capacités suffisantes et les qualifications requises?
Points de vérification spécifiques au programme
P-1
P-2

Tableau 4:	Évaluation intermédiaire

Prendre la décision concernant la libération de la phase de clôture du projet

No	Résultat	Critère	Évaluation	Responsable	Date
1	Rapport de phase du programme	Rapport de phase disponible et vérifié par tous les partenaires du programme?	oui	Müller	15.06.2020
2	Tous les projets du programme clos?
3	Risques du programme présentés et assumables?
4	Faisabilité assurée au niveau organisationnel, financier, économique, technique et politique?
Points de vérification spécifiques au programme
P-1
P-2

Tableau 5:	Prendre la décision concernant la libération de la phase de clôture du programme

Prendre la décision concernant la clôture du programme

No	Résultat	Critère	Évaluation	Responsable	Date
1	Globalement	Structure de classement mise à jour, documentation du système remise à l’organisation permanente et documentation concernant le déroulement du programme archivée?	oui	Müller	15.06.2020
2	Ressources non utilisées (infrastructure, etc.) restituées à l’organisation permanente?
3	Autorisations d’accès supprimées?
4	Systèmes de saisie des dépenses, comptabilité du projet, etc. clos?
5	Évaluation finale du programme	Expériences récapitulées dans l’évaluation finale et coordonnées avec l’organisation permanente?
6	Évaluation finale du programme coordonnée avec les parties prenantes?
7	Mesures de contrôle des résultats du programme après sa clôture définies, attribuées à un responsable et fixées dans le calendrier?
8	Réunion de clôture du programme exécutée?
9	Organisation de programme dissoute?
Points de vérification spécifiques au programme
P-1
P-2

Tableau 6:	Prendre la décision concernant la clôture du programme

Abréviations et glossaire

Abréviation / terme technique	Explication
Norme eCH	Norme fédérale de cyberadministration
HERMES	La méthode de gestion de projets et de programmes HERMES 5 est une norme eCH.

Tableau 7:	Abréviations et glossaire

Table des matières

Liste des modifications	1

Description	1

Mandater et piloter l’initialisation du programme	2

Prendre la décision concernant la libération du programme	3

Évaluation intermédiaire	5

Prendre la décision concernant la libération de la phase de clôture du projet	6

Prendre la décision concernant la clôture du programme	7

Abréviations et glossaire	8

Table des matières	9

Table des tableaux	9

Table des tableaux

Tableau 1:	Contrôle des modifications	1

Tableau 2:	Mandater et piloter l’initialisation du programme	2

Tableau 3:	Prendre la décision concernant la libération du programme	4

Tableau 4:	Évaluation intermédiaire	5

Tableau 5:	Prendre la décision concernant la libération de la phase de clôture du programme	6

Tableau 6:	Prendre la décision concernant la clôture du programme	7

Tableau 7:	Abréviations et glossaire	8