Rapport sur l’état du programme

Nom de projet

Classification	Sélectionnez un élément.
État	Sélectionnez un élément.
N° du programme
Chef de programme	Chef du programme
Version	0.1
Date	Cliquez ici pour saisir une date.
Mandant	Mandant
Auteur/Auteurs
Distribution

Liste des modifications

Version	Date	Modification	Auteur
0.1

Tableau 1:	Contrôle des modifications

Description

Le rapport sur l'état du programme sert à l'information périodique sur le programme, son avancement et les prévisions sur la suite de son déroulement. La manière dont s'effectue cette information est réglée dans le plan de gestion du programme. Les prescriptions de l'organisation permanente concernant le contenu et la fréquence du reporting sont prises en compte.

Aperçu de l’état du programme

Aperçu du programme

Domaine	État	Problème	Mesures
Évaluation globale	Vert
Délais	Jaune	Étude du projet 01 retardée	Nouvelle planification
Coûts	Rouge	Frais de licence trop élevés	Entretien avec le soumissionnaire
Charges de personnel	Vert
Résultats	Vert
Objectifs du programme	Vert
Légende: Vert: programme en bonne voie Jaune: réussite du programme en danger Rouge: réussite du programme en grand danger

Tableau 2:	Aperçu du programme

Aperçu: évaluation globale des projets

Projet	Phase	État	Problème	Mesures
Projet 01	Initialisation	Jaune	Étude retardée	Task force
Projet ...	Vert
Projet ...	Vert
Légende: Vert: projet en bonne voie Jaune: réussite du projet en danger Rouge: réussite du projet en grand danger

Tableau 3:	Aperçu de l’ensemble des projets

Évaluation globale / conclusion

Texte

Prévisions concernant l’atteinte des objectifs

Objectifs du système

No	Catégorie	Description	Grandeur de mesure	Priorité*	Prévisions**
01	Positionnement sur le marché	Réduction de la durée du processus entre la réception de la commande et la livraison	Réduction de 4 jours actuellement à 3 jours; à partir d’un mois après la mise en service	N	100 %
* Priorité: N = nécessaire / 1 = haute, 2 = moyenne, 3 = basse ** Prévisions: prévisions concernant le degré d’atteinte, en %

Tableau 4:	Prévisions concernant les objectifs du système

Évaluation des mesures à prendre si les objectifs ne sont pas atteints (cf. point 4).

Objectifs de la procédure

No	Catégorie	Description	Grandeur de mesure	Priorité*	Prévisions**
01	Qualité du déroulement du programme	La faisabilité est attestée au moyen d’une installation de test.	Traitement sans erreur d’un cas défini	2	95 %
* Priorité: N = nécessaire / 1 = haute, 2 = moyenne, 3 = basse ** Prévisions: prévisions concernant le degré d’atteinte, en %

Tableau 5:	Prévisions concernant les objectifs de la procédure

Évaluation des mesures à prendre si les objectifs ne sont pas atteints (cf. point 4).

Comparaison objectifs visés / objectifs atteints

Coûts

Coûts (en francs)

Effectifs	Jusqu’à la fin de l’année	Ensemble du programme
Planifiés	Prévus	Écart	Planifiés	Prévus	Écart
Programme	15 000	22 000	21 000	- 1000	70 000	66 000	- 4000
Projet 01	63 000	40 000	50 000	+ 10 000	225 000	238 000	+ 13 000
...
Projet nn
Total	78 000	62 000	71 000	+ 9000	295 000	304 000	+ 9000
Légende: Effectifs = total des coûts effectifs Planifiés = total des coûts selon la planification Prévus = total des coûts actuellement prévus Écart = écart entre les coûts planifiés et les coûts actuellement prévus, ou entre les coûts planifiés et les coûts effectifs (si le programme / projet est terminé)

Tableau 6:	Prévisions concernant les coûts

Charges

Jours-personnes

Effectifs	Jusqu’à la fin de l’année	Ensemble du programme
Planifiés	Prévus	Écart	Planifiés	Prévus	Écart
Programme	12	17	16	- 1	60	57	- 3
Projet 01	47	40	46	+ 6	208	218	+ 10
...
Projet nn
Total	59	57	62	+ 5	268	261	+ 7
Légende: Effectifs = total des jours effectifs Planifiés = total des jours selon la planification Prévus = total des jours actuellement prévus Écart = écart entre les jours planifiés et les jours actuellement prévus, ou entre les jours planifiés et les jours effectifs (si la phase est terminée)

Tableau 7:	Prévisions concernant les charges de personnel

Délais

Délais du programme

Jalons	Date planifiée	Date prévue	Date effective
Initialisation du programme	12.11.2020	12.11.2020	10.11.2020
Libération du programme
Évaluation intermédiaire 01
Évaluation intermédiaire 02
Évaluation intermédiaire nn
Légende: Date planifiée = délai selon la planification Date prévue = délai selon les prévisions Date effective = délai effectivement atteint

Tableau 8:	Prévisions concernant les délais du programme

Délais des projets

Projet 01

Jalon	Date planifiée	Date prévue	Date effective
Décision concernant une variante	12.12.2020	12.12.2020	10.11.2020
Légende: Date planifiée = délai selon la planification Date prévue = délai selon les prévisions actuelles Date effective = délai effectivement atteint

Tableau 9:	Prévisions concernant les délais du projet 01

Projet ....

Tableau

Résultats

Résultats du programme

Résultat	Date planifiée	Date prévue	Écart	Date effective
Mandat de programme	01.12.2020	+ 12	13.12.2020
Évaluation intermédiaire 01	01.04.2021	01.05.2021	+ 30
Résultat x
Légende: Date planifiée = délai selon la planification Date prévue = délai selon les prévisions actuelles Date effective = délai effectivement atteint Écart = écart entre la date planifiée et la date prévue, ou entre la date planifiée et la date effective, en jours ouvrés

Tableau 10:	Prévisions concernant les résultats

Résultats des projets

Projet 01

Résultat	Date planifiée	Date prévue	Écart	Date effective
Étude	11.01.2021	+ 12	23.01.2021
Mandat de projet	20.01.2021	01.02.2021	+ 12
Résultat y
Légende: Date planifiée = délai selon la planification Date prévue = délai selon les prévisions Date effective = délai effectivement atteint Écart = écart entre la date planifiée et la date prévue, ou entre la date planifiée et la date effective, en jours ouvrés

Tableau 11:	Prévisions concernant les résultats du projet 01

Projet ....

Tableau

Problèmes et mesures

N°	Description du problème	Mesure(s)	Responsable	Délais	Terminé
P1	Coordination insuffisante	Améliorer la gestion des parties prenantes et la communication	Chef de programme	15.02.2020	15.03.2020
P2	Problème 2	Mesure	Chef de programme	20.02.2020	Ouvert
P3	Projet 01 Réussite menacée	Mesure	Chef de programme

Tableau 12:	Problèmes et mesures à l’échelon du programme

Risques

Risques liés au programme

No	Description du risque	PO	DI	FR	Mesures	Responsable	Délai
R1	Le rôle «Coordonnateur du programme» n’a pas été attribué à temps	2	2	4	Préparer une solution transitoire	Chef de programme	12.12.2020
Légende: PO = probabilité d’occurrence: 1 basse / 2 moyenne / 3 haute; DI = degré d’impact: 1 faible / 2 moyen / 3 grand; FR = facteur de risque: FR = PO x DI

Tableau 13:	Risques liés au programme: PO x DI = FR

Risques liés aux projets

Projet 01

No	Description du risque	PO	DI	FR	Mesures	Responsable	Délai
R1	Système informatique pas assez performant	2	3	6	Tests de performance	PL	01.01.2021
R2	Spécialiste non disponible pour la phase conception	2	2	4	Convention avec l’organisation permanente	PL	12.12.2020
Légende: PO = probabilité d’occurrence: 1 basse / 2 moyenne / 3 haute; DI = degré d’impact: 1 faible / 2 moyen / 3 grand; FR = facteur de risque: FR = PO x DI

Tableau 14:	Risques liés aux projets – PO x DI = FR

Projet ....

Tableau

Perspectives

Délai	Description

Tableau 15:	Prochaines activités principales

Abréviations et glossaire

Abréviation / terme technique	Explication
Norme eCH	Norme fédérale de cyberadministration
HERMES	La méthode de gestion de projets et de programmes HERMES 5 est une norme eCH.

Tableau 16:	Abréviations et glossaire

Table des matières

Liste des modifications	1

Description	1

1	Aperçu de l’état du programme	2

1.1	Aperçu du programme	2

1.2	Aperçu: évaluation globale des projets	2

1.3	Évaluation globale / conclusion	2

2	Prévisions concernant l’atteinte des objectifs	3

2.1	Objectifs du système	3

2.2	Objectifs de la procédure	3

3	Comparaison objectifs visés / objectifs atteints	3

3.1	Coûts	3

3.2	Charges	4

3.3	Délais	5

3.3.1	Délais du programme	5

3.3.2	Délais des projets	5

3.3.2.1	Projet 01	5

3.3.2.2	Projet ....	5

3.4	Résultats	5

3.4.1	Résultats du programme	5

3.4.2	Résultats des projets	6

3.4.2.1	Projet 01	6

3.4.2.2	Projet ....	6

4	Problèmes et mesures	6

5	Risques	6

5.1	Risques liés au programme	6

5.2	Risques liés aux projets	7

5.2.1	Projet 01	7

5.2.2	Projet ....	7

6	Perspectives	7

Abréviations et glossaire	8

Table des matières	9

Table des tableaux	10

Table des tableaux

Tableau 1:	Contrôle des modifications	1

Tableau 2:	Aperçu du programme	2

Tableau 3:	Aperçu de l’ensemble des projets	2

Tableau 4:	Prévisions concernant les objectifs du système	3

Tableau 5:	Prévisions concernant les objectifs de la procédure	3

Tableau 6:	Prévisions concernant les coûts	4

Tableau 7:	Prévisions concernant les charges de personnel	4

Tableau 8:	Prévisions concernant les délais du programme	5

Tableau 9:	Prévisions concernant les délais du projet 01	5

Tableau 10:	Prévisions concernant les résultats	5

Tableau 11:	Prévisions concernant les résultats du projet 01	6

Tableau 12:	Problèmes et mesures à l’échelon du programme	6

Tableau 13:	Risques liés au programme: PO x DI = FR	7

Tableau 14:	Risques liés aux projets – PO x DI = FR	7

Tableau 15:	Prochaines activités principales	7

Tableau 16:	Abréviations et glossaire	8